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我叫數(shù)電票!我又變了!7月起,這是我最新最全的開具方法和操作實務!
李海東高級會計師
中國至上會計

我叫數(shù)電票!我又變了!7月起,這是我最新最全的開具方法和操作實務!

2024-07-11 17:17:25 至上知識點 5541832人瀏覽
精彩回答
01

數(shù)電發(fā)票如何開具?


一、登錄電子稅務局,【我要辦稅】——【開票業(yè)務】。如下圖:

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二、選擇【藍字發(fā)票開具】。如下圖:

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PS:納稅人首次開票的,可以先進行【開票信息維護】:

https://mp.weixin.qq.com/s/ivC_CzEuGdYJoWPSwIiuPw

三、選擇【立即開票】——【電子發(fā)票】,選擇開票類型【增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票】,并根據(jù)需要選擇【特定業(yè)務】。如下圖:

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四、以下我們以“貨物運輸服務增值稅專票”為例,來說明一下發(fā)票開具的信息填寫步驟:

(1)填寫【購買方信息】:開具增值稅專用發(fā)票的,【名稱】和【統(tǒng)一社會信用代碼/納稅人識別號】為必填項;開具普通發(fā)票的,僅【名稱】為必填項。

(2)填寫【開票信息】:【項目名稱】【金額(含稅)】【稅率/征收率】【稅額】四項為必填項。

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(3)填寫【特定信息】:貨物運輸服務的特定信息,需要填報【運輸工具種類】【運輸工具牌號】【起運地】【到達地】【運輸貨物名稱】。如下圖:

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PS:選擇【特定業(yè)務】的,才需要填報特定信息。該部分特定信息相當于目前部分紙質版發(fā)票必須填寫的備注欄內容。

五、信息填寫完畢后,確認無誤,選擇【發(fā)票開具】即可。

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02

數(shù)電發(fā)票如何紅沖?


情形一:開票方開具全電發(fā)票后,受票方未做用途確認及入賬確認的,開票方在電子發(fā)票服務平臺填開《紅字發(fā)票信息確認單》后全額開具紅字全電發(fā)票,無需受票方確認。

具體操作步驟如下:

一、登錄電子稅務局,【我要辦稅】——【開票業(yè)務】——【紅字發(fā)票開具】。如下圖:

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二、選擇【紅字發(fā)票確認信息錄入】,錄入相對應的藍字發(fā)票信息后,點擊【查詢】

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三、在頁面點擊【選擇】,將選中的藍字發(fā)票信息自動帶入到頁面。

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四、在頁面點擊“選擇”,將選中的藍字發(fā)票信息自動帶入到頁面。

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五、《確認單》提交成功后,選擇【紅字發(fā)票開具】,點擊對應的《確認單》,即可開具紅字發(fā)票。如下圖:

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情形二:受票方已進行用途確認或入賬確認的

一、受票方使用【電子發(fā)票服務平臺】,開票方或受票方均可在電子發(fā)票服務平臺填開并上傳《紅字發(fā)票信息確認單》,經(jīng)對方在電子發(fā)票服務平臺確認后,開票方才可全額或部分開具紅字全電發(fā)票。

確認操作如下:

(1)納稅人登錄電子稅務局,【我要辦稅】——【開票業(yè)務】——【紅字發(fā)票開具】——【紅字發(fā)票確認信息處理】。如下圖:

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(2)錄入查詢條件,點擊【查詢】按鈕。

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(3)點擊【查看】按鈕,進入頁面進行信息確認。

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(4)點擊【確認】按鈕,提示確認成功。

二、受票方繼續(xù)使用【增值稅發(fā)票綜合服務平臺】,由開票方在電子發(fā)票服務平臺填開并上傳《確認單》,經(jīng)受票方在增值稅發(fā)票綜合服務平臺確認后,開票方全額或部分開具紅字全電發(fā)票或紅字紙質發(fā)票。

確認操作如下:

(1)在菜單中依次選擇【發(fā)票管理】—【紅字申請確認】,進入如下界面。

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(2)選擇“待確認”,根據(jù)發(fā)票信息輸入發(fā)票號碼和銷方識別號,點擊【查詢】。

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(3)查詢結果顯示如下圖所示:

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(4)向右拖動滑動條,點擊【操作】。

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(5)彈出窗口,如下圖所示:

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(6)在彈出窗口中查看紅字發(fā)票信息確認單的數(shù)據(jù)是否正確,向下滑動豎型條,進入界面。

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(7)核對無誤后點擊【同意】按鈕。

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三、《確認單》提交成功后,選擇【紅字發(fā)票開具】,點擊對應的《確認單》,即可開具紅字發(fā)票。如下圖:

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小編也給大家整理了關于發(fā)票紅沖的表格,可以輔助大家記憶哦!

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03

數(shù)電發(fā)票如何填寫備注欄?

一、特定業(yè)務備注欄

數(shù)電發(fā)票可直接通過“電子稅務局”開具,其中,有5項特定業(yè)務,其相應的“備注信息”為必填項(不填開不了票),包括:建筑服務、貨物運輸服務、不動產銷售、不動產經(jīng)營租賃服務、旅客運輸服務。


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一、建筑服務

建筑服務備注欄必填內容包括【建筑服務發(fā)生地】【建筑項目名稱】【跨地(市)標志】。

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二、貨物運輸服務

貨物運輸服務備注欄必填內容包括【運輸工具種類】【運輸工具牌號】【起運地】【到達地】【運輸貨物名稱】。

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三、不動產銷售

不動產銷售備注欄必填內容包括【不動產地址】【面積單位】【跨地(市)標志】。

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四、不動產經(jīng)營租賃服務

不動產經(jīng)營租賃服務備注欄必填內容包括【不動產地址】【租賃期起止】【跨地(市)標志】【產權證書/不動產權證號】【面積單位】。

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五、旅客運輸服務

旅客運輸服務沒有必填信息,納稅人根據(jù)自己的需求填報“出發(fā)地”、“到達地”、“交通工具”等信息。

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二、開戶行及賬戶備注欄


數(shù)電票對備注欄信息沒有具體規(guī)定(除另有規(guī)定情形外),但可以根據(jù)客戶需要,通過以下方式進行備注:

(1)開具發(fā)票時直接選擇展示

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(2)直接在備注欄備注

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(3)通過業(yè)務場景設置固定模板

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04

數(shù)電發(fā)票如何接收?

情形一:納稅人當?shù)仉娮佣悇站治锤?,繼續(xù)使用“增值稅發(fā)票綜合服務平臺”

納稅人使用各地“增值稅發(fā)票綜合服務平臺”,進入“稅務數(shù)字賬戶模塊”,通過篩選,可以查詢接收通過電子發(fā)票服務平臺開具的發(fā)票。

此外,也可取得銷售方以電子郵件、二維碼等方式交付的全電發(fā)票。

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情形二:納稅人當?shù)仉娮佣悇站治锤?,不再使用“增值稅發(fā)票綜合服務平臺”

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納稅人可以通過當?shù)仉娮佣悇站?,進行用票業(yè)務操作。具體步驟為:

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