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零稅款=零申報?注意!這種行為將納入重點監(jiān)管!
常剛高級會計師
中國至上會計

零稅款=零申報?注意!這種行為將納入重點監(jiān)管!

2024-05-09 09:24:06 至上知識點 8049142人瀏覽
精彩回答

零稅款=零申報?注意!這種行為將納入重點監(jiān)管!



納稅申報是每個企業(yè)都要做的工作,只要公司注冊成功后,不管你公司有沒有收入都需要如實記賬報稅。


公司剛起步的時候,常常會遇到那種零收入的情況。企業(yè)往往需要磨合、運營一段時間后才能慢慢走上正軌開始盈利,這段時間內(nèi),收入、成本和費用都是0,有老板問:這需要交稅嗎?


這時就需要“零申報”了。


圖片

圖片來源:愛設(shè)計


零稅款、免稅=零申報嗎?




零申報,即企業(yè)納稅申報的所屬期內(nèi)沒有發(fā)生應(yīng)稅收入,沒有應(yīng)稅收入即可實行零申報。簡單地來說就是在納稅申報所屬期內(nèi),收入、成本和費用均為0時,企業(yè)才能零申報。


那企業(yè)在實際過程中,可能會出現(xiàn)免稅、零稅款等情形,這些可以零申報嗎?


“假如一家公司為增值稅小規(guī)模納稅人,符合小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,在申報時,可以做零申報嗎?”


事實上是不可以的!


企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實申報,正確的申報方式是在增值稅納稅申報表中如實填寫享受免稅優(yōu)惠的數(shù)額。


“一家已經(jīng)辦理增值稅減免稅備案的小規(guī)模納稅人,也符合免稅條件,可以零申報嗎?”


也不可以!


就算按規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案手續(xù),應(yīng)納稅額為零,也是需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實申報的。正確的申報方式是在增值稅納稅申報表中如實填寫享受免稅優(yōu)惠的數(shù)額。


圖片

圖片來源:愛設(shè)計


“一家公司新成立還沒有發(fā)生收入,但發(fā)生了增值稅進(jìn)項,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,可以零申報嗎?”


還是不可以!


新辦企業(yè)當(dāng)期雖未發(fā)生收入,但發(fā)生了進(jìn)項稅額,且已經(jīng)認(rèn)證抵扣,因此不能做零申報。


正確申報方式是在增值稅申報表對應(yīng)的銷售額欄次填寫“0”,并將當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項稅額填入申報表中相關(guān)欄次,產(chǎn)生期末留抵稅額留抵下期繼續(xù)抵扣。


長期零申報有什么危害?




也許有人會問,既然零申報什么稅都不用繳,那一直零申報豈不是能省不少稅?


如果一家公司正常經(jīng)營,即使沒有業(yè)務(wù),也肯定有工資、辦公室租金、水電費等基本開支吧?只要有這些就不能零申報!


由于各地政策不同,一般來說,連續(xù)3個月零申報有可能會被列為異常申報,如果超過6個月還一直零申報的話,很有可能會被稅務(wù)機(jī)關(guān)列入重點關(guān)注對象,甚至直接引起稽查。


長期零申報可能面臨補(bǔ)繳稅款加滯納金,并處以罰款;影響納稅信用等級,擔(dān)負(fù)不良影響;企業(yè)發(fā)票量減少,納稅人還要定期去稅務(wù)機(jī)關(guān)核實發(fā)票。


企業(yè)零申報只是暫時的解決辦法,但不是長期的解決辦法。如果公司沒有應(yīng)稅收入,建議仔細(xì)考慮是否繼續(xù)經(jīng)營,而不想經(jīng)營的公司必須及時注銷,以避免稅收風(fēng)險和信用降級的風(fēng)險。


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圖片來源:愛設(shè)計


另外,即使是零申報,也必須按時記賬,并按時填寫納稅申報單。如果經(jīng)常忘記申報,當(dāng)心被列為“非正常戶”,帶來更多麻煩!


零申報如此費時費力,要是能實現(xiàn)如果無稅款不申報就好了!


目前來說,僅在??陂_展了無稅不申報試點,未來是否大規(guī)模推行還不得而知。


所以,老板們一定要注意記賬報稅。


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